LANÇAMENTOS DE STUR/STUR
De Congonhas Travel
Edição feita às 10h31min de 22 de dezembro de 2014 por Daniela.santiago (Discussão | contribs)
STUR
PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ENVIO DE LANÇAMENTOS PARA O STUR:
Visando uma padronização nos processos, controle mais eficaz e cobrança correta junto ao clientes, pedimos gentilmente a ajuda e colaboração de todos para que o procedimento de Envio de Bilhetes para Lançamento no Stur, seja seguido obrigatoriamente conformeorientação abaixo a<strong> partir de hoje</strong>.
Sabemos da dificuldade para enviar todos os dados solicitados, porém trata-se de um procedimento essencial para que o lançamento e a cobrança junto ao cliente, seja efetuada de forma correta e eficaz.
Atualmente encontramos muitas dificuldades com as solicitações enviadas para o Stur, pois cada emissor envia de uma forma diferente e às vezes faltando informações.
Para efetuar o lançamento no Stur, o responsável necessita de algumas informações e de forma precisa.
Desta forma, solicitamos a todos que ao enviar as solicitações de lançamentos para o Stur, seja seguido o seguinte procedimento, caso contrário as solicitações serão devolvidas ao emissor para que o mesmo envie seguindo o procedimento padrão:
1 - Todas as solicitações de lançamentos para o Stur deverão ser enviadas exclusivamente para o e-mail: [email protected] e no assunto conter o nome do cliente e a forma de pagamento do cliente. EX: IBQ / Faturado
2 - Todas as solicitações de cancelamento de lançamentos do Stur, deverão ser enviadas para o e-mail: [email protected];
3 - Todas as emissões feitas pelo PLANTÃO, deverão ser enviadas pelo próprio emissor do PLANTÃO para o lançamento no Stur;
4 - Ao enviar as solicitações de lançamento para o Stur, anexar a cópia do bilhete e deverão conter todas as informações, conforme descrito no quadro abaixo:
| CLIENTE: | IBQ |
| CENTRO CUSTO: | 30050206 - FILIAL SÃO PAULO/ REUNIÃO COM CLIENTE |
| SOLICITANTE: | ROQUE |
| CIA AÉREA E CONSOLIDADORA: | G3 |
| FOP CLIENTE: |
FATURADO |
| DADOS CARTÃO: | |
| FOP FORNECEDOR: | FATURADO |
| DADOS CARTÃO: | |
| TIPO DE EMISSÃO | |
| EMISSÃO/ REEMISSÃO: | REEMISSÃO FEITA 04/06 |
| NACIONAL/ INTERNACIONAL: | NACIONAL |
| VALORES COBRADOS | |
| CÂMBIO DATA DE EMISSÃO: | |
| VALOR TARIFA: | |
| VALOR DE TAXAS: | |
| VALOR DA DU/ COMISSÃO AGÊNCIA: | |
| VALOR DA RAV: | |
| REEMISSÃO | R$ 271,72 |
| DIFERENÇA DE TARIFA: | R$ 131,72 |
| VALOR DE MULTAS: | R$ 100,00 |
| VALOR DE DU: | R$ 40,00 |
| DIFERENÇA DE TAXAS: | |
| VALOR DA RAV: | |
| VALOR MCO/ VMPD: | |
| Nº MCO/ VMPD: | |
| BILHETE ORIGINAL: | |
| EMISSOR: | Nity |
É importante lembrar que é extremamente necessário que os VALORES cobrados sejam separados e devidamente discriminados.
Lembrando: Reemissões devem conter TODOS os valores separados e discriminados no formulário, obrigatoriamente.
